郴州工业交通学校2018年整体支出绩效评价报告


创建于:2019-06-05 10:18:09   来源:本站原创    作者:本站编辑

一、单位:

    (一)基本情况

1、主要职能

我校职责是实施职业教育,促进职业教育事业的大力发展中等职业学历教育、中等职业技能培训、成人高等教育辅导及校办企业生产技术服务等。

2、机构设置情况

我校设置了办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、财务处、保卫处、纪检监察室、督导室、实训中心、成教中心、驾培中心、实习工厂、基建办等14个处室。 

截至 2018年末,全校编制人数 180人,实有人数 169人,另外聘教职工 122人,共计教职工 291人,学生达3618 余人.

)、部门整体支出情况

     2018年总支出为7184.35 万元,其中基本支出 4630.41 万元项目支出 2553.94 万元。

     基本支出 4630.41 万元,其中:工资福利支出 3351.28 万元、商品和服务支出 974.86 万元、对个人和家庭的补助 56.41 万元。

     项目支出 2553.94 万元,主要用于实训中心专用设备购置等。

二、部门整体支出管理和使用情况

2018年度我校实际总支出为 7184.35万元。其中基本支出 4630.41万元,项目支出2553.94 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为 5496.62万元(不含上年结转结余),支出决算为 5839.16 万元,完成年初预算的  106.23%。决算数大于预算数的主要原因:根据国家规定调增工资和各种拨款如生均经费、中职免学费的增长以及专业群建设等专项经费的增加。

    1、基本支出:2018年度财政拨款基本支出 3285.78万元,其中:人员经费 2560.47万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费  725.31万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.20 万元,支出决算为 37.02万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 27.53 万元(因公出国组团1次,因公出国4人次),公务用车购置及运行费支出决算为8.88万元,保有量1台;公务接待费预算为30.2万元,支出决算为 0.61万元完成预算的 2 %。2018年我校三公经费增加的主要原因是我校由省政府批准的临时性出国出境费增加27.53万元所致,201其他费用决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加20.09万元,增长 119 %,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加 0.69 万元,增长8 %;公务接待费支出减少 1.45  万元,减少 70 %

     2、项目支出:2018年安排的项目支出情况说明如下:

1 教育支出2553.38万元,其中中等学校免学费与学生资助市级配套资金331万元,职教专项课程质量抽查21.20元,卓越学校建设455.44万元,长沙银行贷款本息1242万元,中职市级各项配套(免学费)171.74万元;其他职业教育支出(免学费)332万元。  

2)其他支出0.57万元,即万人计划(教学名师)专项款。 

三、资产管理情况:

   (一)建立健全资产管理制度,合理配备并节约、有效使用资产,提高资产使用效率,保障资产的安全和完整

2018年度学对原有固定资产管理办法进行了修订,将实物资产进行分类,按学部门的职能,由总务处负责资产管理,设专人管理实物资产,财务处配备资产会计,负责固定资产账面管理,同时各部门指定专人对本部门固定资产的实物负责管理,建立了实物资产台账,并对所管资产的安全完整负责。进一步细化了固定资产的日常管理和动态管理。学购置固定资产由使用部门、采购部门、财务部门、监察部门分别按分工管理,相互制约,由归口管理部门负责,根据年初预算安排,统一采购、分配,并严格办理政府采购

(二)运行机制和管理方式方面

学校对各部门的资产进行了盘点清查,进行了账实核对,账账核对,对学校的固定资产状况全部录入了湖南省行政事业资产清查系统。

(三)信息化建设方面

学校对固定资产利用湖南省行政事业资产清查系统进行录入,及时建立了卡片账。

(四)其他做法和经验

 2018年对固定资产的盘点,学校各部门做到了全面彻底清查,对清查核实的固定资产,已按照有关制度规定建立健全了固定资产明细账和固定资产卡片;对查出的资产损失问题,坚持实事求是,如实反映问题,提出了处理意见。

四、部门整体支出绩效情况

2018年根据我年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:

 一是加强师资队伍建设提升软实力

严格执行岗位管理责任制,严肃纪律制度,严格奖惩兑现,从激励制度、培养培训及岗位管理三个层面加快了“双师型”教师队伍建设的步伐。坚持通过“公招、外引、内培、自提”多途径补齐我校教师队伍数量素质不足的“短板”,鼓励教师申报教科研课题,优选教师参加省市教学比赛和班主任基本功大赛,全力支持教师指导学生参加省市技能大赛,让教师在活动、大赛等实践中历练和提升。去年教师成果斐然,其中,招考专业教师12人,外聘教师40人;培养正高级讲师1人,湖南省特级教师1人;陈海波老师荣获湖南省第五届黄炎培教育奖之“优秀理论研究奖”;1项教研成果获省级二等奖,6篇教学论文分获省级二、三等奖4位老师赴德国培训,55位老师参加了国培、省培和市培,6位老师参加了专业轮训,79位老师参加了企业实践;编写了校本教材及教辅资料3本,其中公开发行2本。

二是改善办学条件优化硬实力

(1)改善了实训条件和教学条件。全年添置了670余万元实训设备(其中 :2017年底采购的500余万元实训设备,总共12个项目:新能源汔车维修设备、新能源汽车、车身及油漆设备、电子商务软件、计算机房、电工实训设备、电子实训设备、机器人实训设备、数控机床、建筑工程实训设备、多媒体设备和网络维护设备等本学期全部完成了接收、安装、调试与验收工作,新增实训室8个;2018年8月采购的45余万元设备,共计3个项目:汽车营销专业教学器材、汽车营销专业软件、机器人专业教学设备等都已安装入库,并做好验收工作,新增实训室1个;2018年12月,新能源汽车专业实训设备、会计技能实训室及企业沙盘模拟经营实训室三个项目总计125余万元设备都已完成招标手续并与供应商签订了合同,2019年初将会全部到位,将新增实训室3个。2018年10月,根据市学生专业技能抽测的需要,新增了酒管专业实训室1个。此外,还做好了2019年900多万元设备采购的申报计划),系列设备的投入最大化地满足了教师和学生的实践教学、市技能抽测及省市技能大赛的需要,学校的实训设备也更强更足更优,办学实力再上新台阶。     

2完成了基础设施改造升级。学校安排零星维修工程20余万元,零星办公用品及实训耗材采购30万余元,体育馆专项维修资金150多万元,完成了图书馆室内维修设计和学校公共卫生生间改造图纸设计,修缮了体育馆,加强了教室、寝室、实训楼、实训车间、消防器材等基础设施的修缮维护,调整了专任教师办公用房,对教师办公室进行了全面改造,配齐了专任教师办公设施设备,升级改造了校园水网、电网、监控系统和教工食堂,学校硬件设施得到进一步提质提优。

    、存在的问题

1、项目绩效目标不够具体,不利于项目建设。

     2、项目的资金使用因质量保证金的问题多次被政府上收是否,可以考虑项目的建设周期上收资金的时间

     六、改进措施

     1、进一步加强项目的资金管理,明确项目资金的使用范围,严格按预算项目列支费用。

2、部门预算标准偏低导致学校经费缺口大

 


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